Processus
Le client vous renvoie des produits qu’il a commandés.
Vous réceptionnez les produits et les remettez dans votre stock.
Vous traitez le remboursement des retours ( réduction future ou remboursement ou déduction des produits retournés de la commande si elle n’est pas encore facturée),
Saisir un retour produit
Depuis la fiche de la commande d’origine cliquer sur le bouton « Retour PRD » pour saisir un retour.
La fenêtre vous indique les produits achetés et Indiquer simplement la quantité de produits que le client retourne. La page indique aussi s’il y a déjà eu des retours produits sur cette commande.
Retour en stock
Une fois le retour créé, vous indiquez dans quel entrepôt les produits doivent être réceptionnés. Cette action effectue les mouvements de stock nécessaires.
Remboursement
Deux cas sont possibles selon que la commande est facturée ou non.
Commande facturée : Vous créez un avoir comprenant les produits retournés et vous le transformez soit en réduction future à valoir sur une prochaine commande, soit vous emettez le remboursement au client. Le processus de retour s’arrète à la création de l’avoir au statut brouillon. Pour sa validation et son règlement, il faut utiliser les fonctions prévues par Dolibarr.
Commande non facturée : Dans ce cas, vous pouvez choisir soit de créer un avoir comme ci-dessus, et ensuite de l’affecter à la facture lorsqu’elle sera faite, ou bien de déduire les produits retournés de la commande d’origine. Ainsi lorsque vous émettrez la facture pour cette commande, elle comprendra les lignes des retours.
Suivi des retours
Le suivi des retours se fait depuis le module Produits > Retours.
Les listes vous indiquent les retours en cours de traitement (produits à rentrer en stock, retours à facturer)
Vous avez aussi accès à la liste des retours